Risk Dashboard / Dashboard de Riesgo

— Operational Management / Gestión Operacional

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0

Processes / Procesos

⚠

0

Risks / Riesgos

🔴

0

Extreme / Extremo

🟠

0

High / Alto

🟡

0

Medium / Medio

🟢

0

Low / Bajo

Inherent Risk Heat Map / Mapa de Calor Inherente

Frequency × Impact / Frecuencia × Impacto

Inherente

Unlikely / Improbable

Possible / Posible

Occasional / Ocasional

Probable

Almost Certain / Casi Cierto

Negligible

Minor

Moderate

Major

Catastrophic

Level / Nivel

Extremo0

Alto0

Medio0

Bajo0

Organizational Risk Profile / Perfil Organizacional

Inherent vs Residual

Control Robustness / Robustez de Controles

Risk Reduction / Reducción de Riesgo

Inherent → Residual

Processes / Procesos

Organizational processes analyzed under / Procesos bajo ISO 9001:2026 §6.1

Risk Register / Registro de Riesgos

International Standards / Normas Internacionales — ISO 9001:2026 §6.1 · ISO 45001:2018 §6.1.2 · ISO 37001 §6.1 · API Spec Q2 §5.3 (GDR-001)

#	Process / Proceso	Código	Risk / Riesgo	Freq.	Impact	Inh. Severity	Res. Severity	Controls	Standards

Controls Register / Registro de Controles

Registered preventive and detective controls / Controles preventivos y detectivos

Risk Heat Map / Mapa de Calor

Click cell to view positioned risks / Clic en celda para ver riesgos

Inherente

Residual

Inherent Map / Mapa Inherente

Click cell for detail / Clic en celda para detalle

Unlikely / Improbable

Possible / Posible

Occasional / Ocasional

Probable

Almost Certain / Casi Cierto

Negligible

Minor

Moderate

Major

Catastrófico

Risks in cell / Riesgos en celda

Select a cell / Selecciona una celda

Residual Distribution / Distribución Residual

Management Reports / Reportes de Gestión

Organizational risk indicators and analysis / Indicadores y análisis de riesgo

Organizational Risk Profile / Perfil de Riesgo Organizacional

Control Robustness / Robustez de Controles

Top 10 Effective Controls / Controles Efectivos

Risks by Process / Riesgos por Proceso

Diagramas de Proceso ISO 31000

Swimlane por proceso · Riesgos embebidos en flujo · Evaluación ISO 31000 · Controles Pirani · Matriz Inherente → Residual

Permisos de Trabajo con Riesgo (PTR)

Formato F-PTR-001 Rev.0 · ISO 45001:2018 §8.1.3 · Control de trabajos de alto riesgo en

PTR-001

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Borrador

Permiso de Trabajo con Riesgo

F-PTR-001 Rev.0

I. Identificación y Descripción General

Código PTR

Tipo de Trabajo

Fecha

Hora Inicio

Hora Final

Área / Ubicación

Proceso Relacionado (ORM)

Descripción detallada de la tarea

Ejecutor / Responsable del trabajo

Empresa / Contratista

II. Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

#	Peligros y Riesgos identificados	Acciones / Medidas de prevención y protección

III. Equipos de Protección Personal (EPP) Requeridos

IV. Medidas Preventivas Específicas

⚠ Mapa de Calor — ANTES de emitir permiso

Riesgo inherente / Sin controles · Selecciona la celda que mejor describe la actividad

Sin evaluar

Improbable

Posible

Ocasional

Probable

Casi Cierto

Neg.

Menor

Mod.

Mayor

Catast.

Riesgo seleccionado:

Selecciona una celda en la matriz

Justificación del nivel de riesgo previo

✅ Mapa de Calor — DESPUÉS de emitir permiso

Riesgo residual / Con controles del PTR aplicados · Selecciona el nivel resultante

Sin evaluar

Improbable

Posible

Ocasional

Probable

Casi Cierto

Neg.

Menor

Mod.

Mayor

Catast.

Riesgo residual:

Selecciona una celda en la matriz

Controles aplicados que reducen el riesgo

V. Personal Autorizado para Ejecución del Trabajo

VI. Observaciones y Condiciones Especiales

⚠ DECLARACIÓN: Las áreas han sido visitadas, revisadas y examinadas. Fueron identificados los peligros y riesgos, tomando las medidas preventivas y correctivas necesarias. Se autoriza el trabajo bajo permanente supervisión conforme a los procedimientos de .

VII. Firmas de Aprobación y Autorización

Análisis de Causa Raíz

Registro de ACRs · Ishikawa 6M · AMEF · Plan CAPA · ISO 9001:2026 §10.2 · ISO 45001:2018 §10.2 · API Spec Q2 §6.4

ACR-001

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Abierto

🔧

FOTO HERRAMIENTA

Clic para subir

📷 Evidencia Fotográfica — Herramienta

Sin imagen registrada. Sube una foto de la herramienta fallida para vincularla a este ACR.

Las imágenes se guardan por número de serie en este navegador. La biblioteca permite reusar fotos en múltiples ACRs.

Queja / Referencia

—

Proceso Afectado

—

Elaboró

—

Fecha

—

Descripción de la No Conformidad / Evento

—

🐟 Ishikawa — 6M

📊 AMEF

✅ Causa Raíz & Acciones

¿Cómo usar el Diagrama de Ishikawa? Escribe en cada categoría (6M) las causas que pudieron contribuir a la falla. No filtres aún — captura todo lo que el equipo mencione. Luego el diagrama se dibuja automáticamente. Las causas raíz identificadas aquí se usarán en la pestaña AMEF.

🐟 EFECTO
CABEZA DEL PESCADO

¿Cómo llenar el AMEF? Para cada modo de falla identificado en el Ishikawa, asigna: S (Severidad del efecto en el cliente), O (Ocurrencia / probabilidad de que ocurra la causa), D (Detección / dificultad para detectarlo antes de llegar al cliente). El NPR = S × O × D se calcula solo. Haz clic en ?S ?O ?D para ver las escalas de referencia.

NPR <50 — Bajo

NPR 50-100 — Medio

NPR 101-200 — Alto ⚠

NPR >200 — Crítico 🔴 Acción inmediata

Actividad / Componente	Modo de Falla	Efecto	S	Causa Raíz	O	Controles Actuales	D	NPR	Acciones Correctivas / Preventivas	S'	O'	D'	NPR'
Actividad / Componente	Modo de Falla	Efecto	1-10	Causa Raíz	1-10	Controles Actuales	1-10		Acciones Correctivas / Preventivas	1-10	1-10	1-10

Causa Raíz Identificada: Resume la causa raíz principal identificada por el equipo multidisciplinario. Usa el resultado de los 5 Porqués del Ishikawa y el NPR más alto del AMEF como guía. Luego define las acciones correctivas y preventivas con responsable y fecha.

Causa Raíz Identificada

Conclusión / Lección Aprendida

Plan de Acciones Correctivas / CAPA

Ref.	Acción Correctiva / Preventiva	Categoría 6M	Responsable	Fecha Límite	Estado

Gestión de Viajes / Travel Management

· Gerenciamiento de Viajes Vehicular · NOM-087-SCT-2-2017